四川省广元市职业高级中学校
2022年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。
2.以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。
3.深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。
4.培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。
5.加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人才到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。
6.充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。
（二）2022年重点工作
1.完成乡村振兴阶段任务，基层党支部调整设置，创建成为省级党建示范基地。
2.加强两支队伍建设，加大履新干部培训力度，招聘紧缺学科专业教师，推进“双师型”教师认定，建立教师分层发展体系。
3.常规管理落细落小，开展系列德育活动，充分发挥家委会职能，落实“百名教师访千家”活动，申报省级文明校园，荣获市级德育先进集体。
4.建设平安稳定校园，做好常态化疫情防控，组建3—5个社团并扎实开展活动，丰富师生校园文化生活。荣获市级安全管理先进集体，市级以上“五四红旗团委”。
5.教学质量明显提升，职教本科升学人数列全市前三，技能成绩获奖级别和获奖人数稳步提升。学业评价改革有突破。荣获全市级职业教育教学质量先进集体。
6.坚持常态化教科研，教学能力大赛省级获奖居全市前三，对接学校改革发展立项2—3个科研课题。有省级课程建设成果或案例，荣获市级教科研先进集体。
7.开展三名工程建设，持续发力“十大”改革发展任务，完成年度创建任务。
8.产教融合实训基地投入使用，产教融合实训基地后续建设项目立项上马，加快产教融合实训中心建设项目（三江职教园）。
9.完成职教招生1400人及以上，探索高质量就业路径；加大产教融合校企合作力度，增强培训鉴定社会效益，实现纯利润100万元。荣获招生、培训先进单位。
10.提升学校综合竞争实力，加大融媒体宣传力度，开展3次以上暖心活动。荣获信息宣传先进集体、工会工作先进集体。
二、部门预算单位构成
四川省广元市职业高级中学校直属广元市教育局，为二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省广元市职业高级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022年收支总预算6969.33万元,比2021年收支预算总数增加3280.19万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加3497.74万元，主要原因是2022年将代管资金纳入预算。   
（一）收入预算情况
2022年收入预算6969.33万元，其中：上年结转845.2万元，占12.13%；一般公共预算拨款收入2324.13万元，占33.34%；事业收入800万元，占11.49%；其他收入3000万元，占43.04%。
（二）支出预算情况
2022年支出预算6969.33万元，其中：基本支出2330.49万元，占33.44%；项目支出4638.84万元，占66.56%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算3169.33万元,比2021年财政拨款收支总预算减少69.81万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加147.74万元，主要原因是教职工人数增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2324.13万元、上年结转一般公共预算拨款收入845.2万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出2635.11万元、社会保障和就业支出208.85万元、卫生健康支出103.82万元、住房保障支出221.55万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款2324.13万元，比2021年预算数增加147.74万元，主要原因是教职工人数增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1791.11万元，占76.45%；社会保障和就业支出207.65万元，占9.55%；卫生健康支出103.82万元，占4.47%；住房保障支出221.55万元，占9.53%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022年预算数为1791.11万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助、党建经费、乡村振兴工作经费等支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为207.65万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为103.82万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为0万元，主要用于：厅机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为221.55万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出2320.49万元，其中：人员经费2249.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费71.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，其他1辆。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
四川省广元市职业高级中学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
四川省广元市职业高级中学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
四川省广元市职业高级中学校直属市教育局下属单位，为二级预算单位，无下属单位。
（二）政府采购情况
2022年，四川省广元市职业高级中学校安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，四川省广元市职业高级中学校共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年四川省广元市职业高级中学校部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
　　（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
　　（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
　　（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
　　（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
　　（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：部门预算公开表
附件2：部门预算绩效目标表