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四川省广元市职业高级中学校 2021年度部门预算公开

发布时间:2021-09-10 17:37:07; 作者:总务科 阅读次数:

  四川省广元市职业高级中学校

  2021年度部门预算公开

一、基本职能及重点工作

(一)基本职能

  1.全面贯彻国家职业教育方针,坚持为社会主义现代化建设服务,以就业为导向,努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

  2.以立德树人为根本任务,加强学生思想道德和职业道德教育,加强新技术教育和技能训练,为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

  3.深化教育教学改革,坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合,重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

  4.培育特色专业和重点专业,及时调整专业设置,形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

  5.加强校企合作,发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求,努力提高人才培养质量,使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼,聘任优秀技术人才到学校兼课,不断提高“双师型”教师队伍建设。

  6.充分利用职业教育资源,坚持学历教育与职业培训并重,实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训,努力为创建学习型社会发挥积极作用。

(二)2021年重点工作

  1.贯彻落实国家和省职业教育改革精神,充分调研,认真研究,科学编制学校“十四五”发展规划。

  2.坚持和加强党的领导,扎实推进党建工作,发挥党组织的核心作用,引领政治思想建设和各项事业发展。坚持依法治校、依法执教,规范办学,确保良好政治生态。

  3.落实全省职教改革部署,继续深化产教融合、校企合作,建成产教融合实训基地并投入使用;更加突出质量意识,强化保障,压实责任,持续探索校本课题研究,追赶式加快教育教学改革,进一步缩小与苍溪、剑阁职中升学差距,切实提升人才培养质量。

  4.贯彻落实《中小学德育工作指南》,以培养学生职业核心素养为目标,进一步完善“三全育人”机制,强化制度保障,积极创新试点,改进育人作风,以“四化”德育措施来推进“四自”的德育品牌的创建。

  5.顺应改革发展大势,加快学校内部治理体系改革,推进专业族群建设思路的落实落地,更好服务特色专业建设和内涵发展。按规定完成中层干部换届。

  6.构建更加开放、广域的教师成长平台,优化评价体系,突出师德和业绩导向,花大力气打造师资队伍,多措并举增强学校可持续发展力。

  7.抢抓机遇争取支持,持续改善办学条件,完成运动场改建、校舍维修等项目;加强安全工作“三防”建设,提升学校抵御风险能力;推进信息化水平提升。

  8.全力以赴保证办学规模,进一步提升培训鉴定规模和质量,积极探索合作办学研究。

  9.持续改进后勤服务水平进一步提升师生满意度;抓好常态化疫情防控,确保师生安全健康。

  10.贯彻落实上级重大举措部署,持续加强教育宣传,提升学校知名度和美誉度,增强服务经济社会能力,办人民满意的职业教育。

二、部门预算单位构成

  四川省广元市职业高级中学校直属广元市教育局,为二级预算单位。

三、2021年

  2021年部门预算收入总数3689.14万元,较2020年部门预算收入总数2553.58万元增长44.47%;2021年部门预算支出总数3689.14万元,较2020年部门预算支出总数2553.58万元增长44.47%。

  部门基本支出预算2325.59万元,其中:人员支出2248.08万元,公用支出77.51万元。

  部门专项项目预算1363.55万元(含上年结转923.55万元)。

  部门政府采购预算20万元,其中:办公设备购置项目20万元。

  2021年财政拨款收支总预算3239.14万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入2176.39万元、上年结转资金1062.75万元;支出包括:中等职业教育1694.39万元、单位离退休费1.54万元、社会保障和就业支出196.15万元、卫生健康支出98.08万元、住房保障支出186.23万元,上年结转1062.75万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

  2021年一般公共预算当年财政拨款2176.39万元,比2020年财政预算数2103.58万元增加73.35万元,增加3.46%,变动的主要原因是教师及学生人数增加。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

  教育支出(类)1694.39万元,占77.85%;事业单位离退休1.54万元,占0.07%;社会保障和就业支出196.15万元,占9.02%;卫生健康支出98.08万元,占4.5%;住房保障支出186.23万元,占8.56%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

  1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)预算数为1694.39万元,比2020年预算数增加64.79万元,变动的主要原因是职工人数增加,学生人数增加,相应费用增加。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)事业单位离退休(项)预算数为1.54万元,比2020年预算数增加0.07万元,变动的主要原因是退休人员增加。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为196.15万元,比2020年预算数增加8.5万元,变动的主要原因是教职工人员增加。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

  4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为98.08万元,比2020年预算数增加10.12万元,变动的主要原因是教职工人员增加。主要用于对事业单位经常性补助的社会保障缴费。

  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项)预算数为186.23万元,比2020年预算数减少10.67万元。主要用主要用于行政事业单位住房公积金。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

  2021 年一般公共预算基本支出2176.39万元,其中: 人员经费 2248.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费67.51万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  (一)公务接待费:无。

  (二)公务用车购置及运行维护费:无。

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

  2021 年政府性基金预算:无。

八、国有资本经营预算支出情况说明

  2021 年国有资本经营预算:无。

九、其他重要事项的情况说明

  (一)事业单位运行经费。四川省广元市职业高级中学校2021年履行学校职能、维持学校正常运转开支的事业单位运行经费,合计2176.39万元。

  (二)国有资产占有使用情况。2021 年,四川省广元市职业高级中学校共有车辆 1辆,其中:一般公务用车1辆。

  (三)部门政府采购预算20万元,其中:办公设备采购20万元。

  (四)绩效目标设置情况 2021四川省广元市职业高级中学校实行绩效目标管理的项目440万元。

十、名词解释

(一)收入类名词解释

  一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

  事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)功能科目名词解释

  教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):指各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指广元市市场监督管理部门用于事业单位离休人员的支出。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指广元市市场监督管理部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指广元市市场监督管理部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指广元市市场监督管理部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)支出类名词解释

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  专项资金:指由市级财政性资金安排,用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务,在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

(四)特殊名词解释

  “三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

广元职高2021部门预算表.xls
64159079cba28891fad51e6d65879bf7.xls (97.00 KB)
广元职高2021年绩效目标批复表.xls
52b021c5fa6071d1f725d5dfd8a099bd.xls (37.50 KB)